2017年11月，随着散发阵阵油墨气味的《内部控制管理手册》新鲜出炉，陕ag九游会j9入口集团内控体系试点建设圆满结束，取得初步成果。

      陕ag九游会j9入口集团内控体系建设工作自2015年5月启动以来，历经调研诊断、框架设计、试点单位建设等阶段，于2017年初完成各试点单位手册的初步编制。经过几个月的试运行后，5月份，集团组织召开《内部控制管理手册》使用培训暨测试工作动员会议，集团领导结合近年来的经营工作，对开展内控体系建设的重要性、意义以及后续工作落实进行了再动员再部署。会后，在第三方事务所的协助下，集团本部及五家子公司先后组织开展《内部控制管理手册》中期测试工作；针对测试过程中发现的缺陷项进行了整改，进一步优化手册。截止到11月中旬，集团本部及五家子公司正式完成《内部控制管理手册》的验收工作。至此，陕ag九游会j9入口集团实现了内控体系建设阶段性工作目标。    

       2018年，集团将进一步加强内控体系成果宣贯，定期开展内部控制自查和评价工作，持续优化内部控制环境，建立健全内部控制运行体系，不断提升集团风险防控能力和精细化管理水平。

                                          

（规划部 田苗）